丽江市广播电视台丽江在线欢迎您:) | 丽江重点新闻RSS源
搜索
丽江在线 服务 查看内容

丽江市广播电视台部门2017年度部门决算

2018-9-25 16:57| 评论: 0 【关注/分享】大号字

监督索引号53070001055401000

丽江市广播电视台部门2017年度部门决算

第一部分丽江市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分丽江市广播电视台概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家在新闻宣传、影视文艺等方面的路线、方针、政策,充分发挥党和政府喉舌的作用,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传工作。

(二)按照国家广播电视事业管理的法律法规,制定和实施全台广播电视事业发展规划,促进广播电视事业和产业发展。

(三)加强指导全市广播电视宣传工作,组织协调全市广播电视重大宣传报道活动;研究广播电视宣传工作中的重大问题,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用。

(四)广播电视覆盖网络的建设、管理、维护及广播电视新技术运用等工作,拓展网络功能及相关业务。

(五)加强贯彻执行广播电视行业法规,负责广播电视安全播出和设备设施安全防范,完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采访、编辑、制作、审核、播控、传输、发射等工作;负责广播电视频率、频道、《丽江在线》网站、丽江手机台等媒体的运营和管理。

(六)广播电视队伍建设、规划和管理,研究和推进内部管理机制及运行机制改革。

(七)研发广播电视新节目、新渠道、新形式,加强广播电视基础设施建设和新科技的运用,促进广播电视事业健康发展。

(八)依照相关规定,对全台播发的广告进行监管和规划管理。

(九)整合媒体资源,策划、组织、举办各种线上线下大型媒体活动。

(十)做好黄山发射台的广播电视节目转播以及设备的维护工作。

(十一)承办市委政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、高质量完成了重大会议重大活动的新闻宣传报道。圆满完成了丽江市“两会”的直播任务、“丽江市提高旅游服务质量、提升旅游发展水平工作推进会”的录制任务。在市两会期间,除了每年必做的“聚焦两会”外,我台还开设了“回眸2016”等栏目,从内容上、表现形式上都极大地贴近观众,柔化时政新闻栏目的信息传达方式,在“两会”这个最好的宣传时段吸引了观众的关注。

2、完成重大活动的录制播出。完成由中共丽江市委、丽江市人民政府主办,中共丽江市委宣传部、丽江市文化广电新闻出版局承办的筑梦之路——喜迎党的十九大丽江市“砥砺奋进的五年”文艺演出录制播出、完成“喜迎十九大行走彩云南丽江篇”直播、完成了丽江市妇联“中外文化交流活动”开幕式及文艺晚会的录制播出、丽江供排水公司晚会的录制、丽江飞虎队所有主场比赛的实况录制刻碟工作、丽江市“书香丽江”读书日电视晚会的录制播出、2017年丽江市老体协汇报演出的录制播出、第二届云南国际人才交流会高原特色农业发展论坛的录制播出、“百名党员先进事迹朗诵会”录制播出、宁蒗火把节三天的实况录制活动并剪辑制作播出、“最美乡村教师”的拍摄、展播、同时完成由我台和正龙集团共同主办的首届“正龙杯”电视钓鱼邀请赛录制、制作、播出等。同时高质量完成《高原特色农业产业》、《砥砺奋进的五年》、《申遗20年》等近20部汇报片拍摄制作工作。

3、开设专栏,提升节目质量。2017年我台与市扶贫办、市文明委等部门联合开设了“脱贫攻坚丽江在行动”、“旅游整治进行时”“调结构稳增长促发展”“巩固文明城市共建美好家园”“聚焦两会”“回眸2016”“鉴箴言献良策”等专栏。特别是党的十九大召开以后,又开设了“认真学习贯彻党的十九大精神”、“新时代新气象新作为”等专栏,准确抓住了今年我市的工作重点,高质量的完成了宣传工作,推动我市宣传工作的发展。

4、丰富节目内涵,以重大节假日为突破口,持续加大宣传力度。在春节期间开设了“春节我在岗”、“新春走基层”专栏。同时在新闻综合广播推出了特别直播节目“守护平安路,春运来了”,在三多节期间我台特别派出多路记者对丽江的文化名人以及学者进行专访,并对市里举行的长达半个月之久的三多节特别活动进行了全程的关注与报道。另外在原有的基础之上我们在节目中特别增加了海外板块。对生活在海外的纳西人以及生活在丽江的海外游客进行了专访。

5、攻坚克难,开展主题活动,积极探索多条腿走路。2017年依然让我台的各经营部门感觉到了经营形势的严峻。考虑到观众收视习惯的改变及新媒体自媒体等新型媒体对传统媒体造成冲击的态势愈演愈烈,作为频道电视节目收视延伸的有力补充,在微信公众号《丽江全接触》的推广方面集思广益,积极尝试,并且在全体记者中牢固树立“节目活动化,活动节目化”的模式。继续积极策划不定期推出“扫微信看电视抽大奖”主题活动,活动已在裕康苑等城区较大居民小区陆续开展。并根据各职能部门的工作重心,策划推出“宣传月”主题宣传活动,上半年成功与丽江市交警支队城市大队合作推出了“交通安全宣传月”活动。特别是今年“六一”儿童节期间,我台作为策划方,执行主体,积极寻求与社会力量合作,连续两年成功完成了由丽江市广播电视台承办的2017“童”在蓝天下“益”起过六一,丽江宝贝“六一”文艺展演暨游园活动。此次活动在技术中心及丽江手机台等部门的通力配合下,完成了两台晚会,一场游园活动的录制及播出。通过此次活动的成功举办,再一次向丽江社会各层面展示了我台对大型活动的策划执行能力,产生了较好的社会效益。

6、不断强化外宣,提升我台影响力。在今年的工作中,外宣仍然一如既往地是我台的工作重点,在全台同事的共同努力下,截止目前已在云南电视台播出我台拍摄制作的新闻173条,在中央电视台各栏目播出新闻8条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

其中事业单位为:丽江市广播电视台

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市广播电视台部门2017年末,全台共有40个事业编制,其中管理岗位9人,专技岗31人。全台现有员工177人,其中事业体制“老员工”25人,台聘员工152人,台里建有招聘员工的工作档案。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制1人);事业人员24人(含参公管理事业人员1人)。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市广播电视台部门2017年度收入合计19,941,526.47元。其中:财政拨款收入15,859,581.12元,占总收入的79.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,081,945.35元,占总收入的20.47%。

二、支出决算情况说明

丽江市广播电视台部门2017年度支出合计26,353,002.14元。其中:基本支出23,565,802.14元,占总支出的89.42%;项目支出2,787,200.00元,占总支出的10.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障丽江市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,565,802.14元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.05%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障丽江市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,787,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20,608,137.17元,占本年支出合计的78.20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出18,705,756.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%。我单位主要工作内容为新闻制作及播出,此项费用主要用于我单位职工的工资薪金及新闻制作、播出和转播软硬件投入。

8.社会保障和就业(类)支出1,902,381.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。此项费用用于我单位职工的五险单位缴费部分。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197,856.00元,支出决算为150,074.01元,完成预算的75.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为7,856.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为119,932.01元,完成预算的85.67%;公务接待费支出决算为22,286.00元,完成预算的44.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因是我单位厉行节约压缩公务接待,未购置公务车辆,节约运行经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加140299.01元。其中:因公出国(境)费支出决算增加7,856.00元,100%;公务用车购置及运行费支出决算增加119732.01元,公务接待费支出决算增加12711元,增长42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要为:公用接待费增加原因为邀请20多家媒体来丽参加“丽江古城申遗20年媒体采风活动”,公务用车方面由于我单位的广播直播车及电视直播车使用年限的原因运维成本增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7,856.00元,占5.23%;公务用车购置及运行维护费支出119,932.01元,占79.92%;公务接待费支出22,286.00元,占14.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7,856.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容:前往泰国参加第二届滇泰媒体机构联合委员会会议任务在国外停留4天,具体支出为:往返泰国的机票以及相关的办证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出119,932.01元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119,932.01元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新闻采访车辆及广播电视转播车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,286.00元。其中:

国内接待费支出22,286.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次142人(其中:外事接待人次0人)。主要用于广告合作,新闻栏目合作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

丽江市广播电视台部门2017年机关运行经费支出0.00元,(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,丽江市广播电视台部门资产总额49,217,816.65元,其中,流动资产11,165,327.69元,固定资产36,008,843.96元,对外投资及有价证券1,675,545.00元,在建工程0.00元,无形资产368,100.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9095212.45元,其中;流动资产减少4423532.11元,固定资产减少5027980.34元,无形资产增加356300元,其他资产增加0.00元,报废报损资产98项,账面原值1550589.00元,实现资产处置收入1400元;出租房屋103平方米,实现资产使用收入38500元。

国有资产占有使用情况表

文字说明

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

文字说明

(四)预算绩效信息

我单位坚持正确的舆论导向、突出新闻立台、当好党和政府的喉舌、着力提升节目质量,为推进我市科学发展、跨越发展做出了应有的努力和积极的贡献。今年以来,我台的宣传工作牢牢把握正确的舆论导向,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,围绕重大主题宣传、重大事件报道,精心策划,认真部署,较好的完成了全年的宣传报道工作。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53070001055401111

相关附件:

丽江市广播电视台部门2017年度部门决算.zip

收藏
收藏
法律声明:转载本站任何内容需注明出处、原作者、原网页链接。


返回顶部